一、“双随机、一公开”监管情况

根据省民政厅《关于做好 2022 年度养老机构“双随机、一公开”检查工作的通知》要求，我市印发了《关于做好2022年度全市养老机构“双随机、一公开”检查工作的通知》。由各县区民政部门牵头，同级住房城乡建设部门、卫生健康部门、市场监管部门、消防救援部门参与，对全市32家养老机构进行“双随机、一公开”监管检查，其中兰山区6家，罗庄区3家，河东区3家，郯城县4家，兰陵县4家，莒南县3家，沂水县1家，蒙阴县2家，平邑县1家，费县2家，沂南县1家，临沭县2家。

（一）开展情况

我市各级民政部门严格按照通知要求，积极对接当地市场监管部门，获取账号登录系统，录入检查人员名单，进行检查对象与检查人员的随机匹配。联合市场监管、住建、卫健、消防等部门完成联合检查组，任务发起单位为组长单位，于7月对抽取的32家养老机构开展“双随机、一公开”监管抽查工作。

（二）检查内容

1、民政部门：养老机构从业人员的检查；养老机构设施安全的检查；养老机构服务质量的检查；养老机构管理制度的检查；养老机构信誉水平的检查。

2、住房城乡建设部门：核查特殊建设工程消防设计文件是否落实消防规范标准和强制性要求、核查特殊建设工程消防验收是否符合相关法律法规、标准规范要求、核查其他建设工程消防设计、备案与抽查是否符合相关法律法规、标准规范要求。

3、卫生健康部门：具备医疗卫生资质的医养结合机构、养老机构内设医务室(诊所、卫生室)依法执业情况。

4、市场监管部门：按照《特种设备现场安全监督检查规则》，检查养老机构特种设备。

5、消防救援机构：消防安全主体责任是否落实，建筑消防设施设备是否完好有效，疏散通道、安全出口是否畅通。

（三）查出问题

经现场检查及查阅档案，主要发现以下几个方面的问题：

1、民政部门发现问题：临沂九如城沂康养老服务有限公司开展自查自纠工作不到位；费县福瑞六和老年公寓未建立预约探视制度；沂水金鹏颐年园养老中心“晨会”制度落实不规范。

2、住建部门发现问题：兰山区汪沟凯旋养护院没有消防建筑验收手续。

3、卫健部门发现问题：罗庄于泉庄社区老年公寓、临沂尊尚健康产业有限责任公司、莒南岭泉镇敬老院、相沟镇敬老院、莒南县恒德颐养中心、费县上冶镇敬老院、平邑县温馨养老服务中心未发现开展本次抽查涉及的经营活动。蒙阴常路镇康寿敬老院疫情防控演练记录不完善；蒙阴福寿仁康医养院疫情防控物资储备清单未入档。

4、市监部门发现问题：莒南岭泉镇敬老院、平邑县温馨养老服务中心、兰山区汪沟凯旋养护院未发现开展本次抽查涉及的经营活动。临沂市罗庄区褚墩镇永安堂养老院未建立特种设备安全技术档案、未制定特种设备事故安全生产预案并及时演练；沂水县金鹏颐年园养老中心档案资料不规范。

5、消防部门发现问题：临沂九如城沂康养老服务有限公司消防栓喷淋无水；部分区域未设置喷淋、烟感，部分指示标志损坏；自然排烟窗开启面积不符合要求；河东汤头护理院自动消防系统未签订维保合同、消防控制室无人值班；郯城县一家人老年公寓灭火器指示已进入黄区；郯城盛康养护院消防室无明显标识，消防通道未划线，安全出口不通；河东区爱心养护院消防控制室无人值班；蒙阴常路镇康寿敬老院防火门闭门器损坏、疏散楼梯未配置应急照明灯、消防档案不齐全、消防柜年久失修；莒南县恒德颐养中心消防演练、培训记录不完善；沂水金鹏颐年园养老中心部分灭火器不符合规范要求替换；蒙阴福寿仁康医养院消防档案不齐全；郯城安心老年公寓室外消防栓有遮挡物，消防室内灭火器指示在黄区，个别烟感器附近有遮挡物，救援窗个别表示不清晰。

（四）整改情况

检查组指出相关问题后，养老院立即进行整改。

1、完善制度规范。针对相关问题，积极进行整改，完善相关制度规范，切实提升机构服务质量。督促养老机构办理消防建筑验收手续、完善疫情防控演练记录和物资储备清单、规范档案资料入档和管理工作等。

2、严格设施管理。严格按照要求，清除室外消防栓的遮挡物；检查消控室内灭火器，使其指示在绿区；清除烟感器附近的遮挡物；更换救援窗标识，使其清晰、易于辨认；对消防通道进行划线；安全出口保证正常通行；维护消防水池消防栓喷淋系统正常供水；安装喷淋及烟感设备，更换防火门闭门器；在疏散楼梯配置应急照明灯；严格建立执行消防控制室值班制度，规范档案管理，定期开展消防演练和培训等。

（五）下步措施

下一步，市民政局将针对检查反馈的问题，由点及面，举一反三，开展全面排查，针对检查发现的问题，在全市养老服务领域开展全面排查整治，确保问题及时整改，风险及时消除，保障在院老年人的健康安全，增强隐患防范意识，确保养老机构安全运行，为进一步建立健全养老服务综合监管制度，推动全市养老服务高质量发展迈出坚实一步。同时，努力做好“双随机、一公开”抽查检查工作，完善抽查事项清单，充实监督对象名录库和执法人员名录库，制定更完善的抽查规则，力争达到抽查事项全覆盖，使“双随机、一公开”监督真正成为全市养老机构健康发展的有效手段，切实提升我市养老服务总体水平。

二、综合监管一件事工作开展情况

（一）工作开展情况

为深化“放管服”改革，市民政局高度重视，积极推进《临沂市营商环境创新提升2022年行动计划》，以改革完善养老服务综合监管制度为抓手，以“高效管好一件事”为目标，结合“双随机、一公开”执法实践，推行“综合查一次”，构建部门联动、资源共享、业务协同的综合监管体系。相继印发《关于对全市养老服务机构开展消防、燃气安全拉网式检查的通知》《关于做好养老机构拉网式检查覆盖情况周报工作的通知》，要求县区在9月底前协调消防、住建、卫健、市场监管等部门，对全市养老服务机构开展全覆盖拉网式监督检查，并对发现问题及时进行整改，确保实现闭环管理，目前已全部完成。“综合查一次”切实提高了工作效率，最大程度优化了执法资源和主体资源，有效减少对养老服务机构市场主体正常经营活动的干预，提升了监管服务的科学性、精准性和有效性。

（二）存在问题

1、受疫情影响，保障养老机构服务对象及工作人员生命安全，养老机构经常处于封闭状态，对综合监督检查造成一定影响。

2、“第三方监管”力量薄弱。目前，我市以“机构自我监管为主，民政部门监管为辅”模式为主，第三方监管模式尚未形成。

3、综合监管信息化建设方面仍存在短板。

（三）下步措施及建议坚持

1、省市疫情防控政策，采取电话、视频连线等方式开展监督检查。

2、支持有条件的县区开展第三方监管模式探索。

3、建立完善综合监管信息平台，整合多部门信息资源，提高风险检测和预警能力。