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索引号 1585729837/zfyjs/2021-0000001 发布机构 临沂市人民政府研究室
公开目录 部门预算 发布日期 2021/01/04
文号 公开方式 主动公开
标题 市政府研究室2020年部门预算调整情况
市政府研究室2020年部门预算调整情况

根据市财政调整2020年度预算的统一安排，结合我室实际，2020年度预算调整情况作以下调整：

一、调整原因

1、新冠肺炎疫情影响

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我室坚持稳中求进工作总基调，积极应对疫情冲击，合理把握支出节奏，优先保障疫情防控等重点支出需要，统筹推进疫情防控和经济社会发展。因受疫情影响，我室年初既定的很多主要业务工作无法正常开展，除涉及疫情影响的调研活动外，其他一系列、多领域的调研活动基本停滞，结余了很多业务经费。

2、人员减少影响

2020年，我室一名同志考入市委沂蒙精神研究中心，结余较多工资、社保、公积金等人员经费支出。

二、调整内容

根据上述原因，相应调整2020年度部门预算。

1、收入类调整情况

收入类共调减65.3万元，其中一般公共预算拨款调减65.3万元，基金预算拨款调减0万元。

按照经济科目分类，其中基本工资调减49万元，养老保险缴费调减8.1万元，职业年金调减4万元，医疗保险缴费调减2万元，其他社保缴费调减2.2万元。

2、支出类调整情况

支出类预算无调整。


                                          部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市人民政府研究室本级                                                                       单位：万元

收入


支出


项目

年初预算数

调整数

调整后预算数

项目（按功能分类）

年初预算数

调整数

调整后预算数

一、财政拨款收入

640.82

-65.30

575.52

一般公共服务支出

476.11

-49.00

427.11

二、财政专户核拨资金


外交支出


三、上级转移支付


国防支出


四、事业收入


公共安全支出


五、经营收入


教育支出


六、附属单位上缴收入


科学技术支出


七、其他收入


文化旅游体育与传媒支出






社会保障和就业支出

90.47

-14.30

76.17




社会保险基金支出






卫生健康支出

29.75

-2.00

27.75




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探工业信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出

44.49

44.49




粮油物资储备支出






国有资本经营预算支出






灾害防治及应急管理支出






预备费






其他支出






转移性支出






债务还本支出






债务付息支出






债务发行费用支出






抗疫特别国债安排的支出


















合计

640.82

-65.30

575.52

合计

640.82

-65.30

575.52

                                                

                                                    部门预算调整表-功能分类支出表

                                                                                                                        单位：万元

功能分类科目编码

单位编码

单位和科目名称

年初预算数

调整数

调整后预算数

类

款

项




合计

640.82

-65.30

575.52



304001

临沂市人民政府研究室本级

640.82

-65.30

575.52

201


一般公共服务支出

476.11

-49.00

427.11

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

476.11

-49.00

427.11

201

03

02

一般行政管理事务

33.00

33.00

201

03

50

事业运行

443.11

-49.00

394.11

208


社会保障和就业支出

90.47

-14.30

76.17

05

行政事业单位养老支出

90.47

-14.30

76.17

208

05

02

事业单位离退休

24.59

-2.20

22.39

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.92

-8.10

35.82

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

21.96

-4.00

17.96

210


卫生健康支出

29.75

-2.00

27.75

11

行政事业单位医疗

29.75

-2.00

27.75

210

11

02

事业单位医疗

29.75

-2.00

27.75

221


住房保障支出

44.49

44.49

02

住房改革支出

44.49

44.49

221

02

01

住房公积金

44.49

44.49


                                     部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市人民政府研究室本级                                                         单位：万元

经济科目编码

科目名称

年初预算数

调整数

调整后预算数

类

款


合计

640.82

-65.30

575.52

301

工资福利支出

533.39

-65.30

468.09

30101

基本工资

115.01

-49.00

66.01

30102

津贴补贴

188.87

188.87

30103

奖金

93.34

93.34

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.92

-8.10

35.82

30109

职业年金缴费

21.96

-4.00

17.96

30110

职工基本医疗保险缴费

22.51

-2.00

20.51

30112

其他社会保障缴费

3.29

-2.20

1.09

30113

住房公积金

44.49

44.49

302

商品和服务支出

79.10

79.10

30201

办公费

6.00

6.00

30202

印刷费

11.00

11.00

30207

邮电费

2.00

2.00

30211

差旅费

4.00

4.00

30212

因公出国（境）费用

6.00

6.00

30213

维修（护）费

1.14

1.14

30214

租赁费

10.25

10.25

30216

培训费

3.76

3.76

30217

公务接待费

4.00

4.00

30228

工会经费

7.55

7.55

30229

福利费

0.26

0.26

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

4.61

4.61

30299

其他商品和服务支出

10.53

10.53

303

对个人和家庭的补助

28.33

28.33

30302

退休费

20.10

20.10

30305

生活补助

0.99

0.99

30307

医疗费补助

7.24

7.24
　
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