按照《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》有关要求，临沂市文化和旅游局对2019年预算执行过程中出现的调整事项进行了申报，并将经批复的预算调整进行公开，本次预算调整涉及的范围如下：
（一）年度预算执行中，因中央、省、市出台新的增（减）支政策发生的预算调整。
（二）年度预算执行中，用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见开支增加支出的预算调整。
（三）年度预算执行中，经市财政局正式会签，由编制部门正式行文下达增（减）单位、编制、人员或机构职能调整、单位隶属关系改变而发生的预算调整。
（四）年度预算执行中，上级新增（减少）对市级转移支付而增加（减少）预算单位支出、对下级转移支付预算和单位支出预算之间调剂或按规定交回市财政须核减单位支出的预算调整。
（五）年初未落实到部门或部门项目中，预算执行中落实到具体预算单位的预算调整。
（六）单位在预算限额以内，涉及支出功能分类科目类、款、项和支出经济分类科目类、款变化的预算调整。
部门预算调整批复表-收入支出总表 |
单位名称：临沂市文化和旅游局 单位：万元 |
收入 |
|
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支出 |
|
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项目 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
项目（按功能分类） |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
一、财政拨款收入 |
5,068.89 |
1,073.37 |
6,142.26 |
一般公共服务支出 |
|
78.14 |
78.14 |
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
外交支出 |
|
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三、上级转移支付 |
100.00 |
472.80 |
572.80 |
国防支出 |
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四、事业收入 |
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公共安全支出 |
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五、经营收入 |
|
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教育支出 |
|
14.86 |
14.86 |
六、附属单位上缴收入 |
|
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科学技术支出 |
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七、其他收入 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
4,683.77 |
1520.07 |
6,203.84 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
360.89 |
-61.96 |
298.93 |
|
|
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|
社会保险基金支出 |
|
|
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|
卫生健康支出 |
124.23 |
-4.94 |
119.29 |
|
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|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
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…… |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
5,168.89 |
1,546.17 |
6,715.06 |
合计 |
5168.89 |
1546.17 |
6715.06 |
部门预算调整批复表-功能分类支出表 |
单位名称：临沂市文化和旅游局 单位：万元 |
功能分类科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
类 |
款 |
项 |
201 |
03 |
99 |
214001 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
28.14 |
28.14 |
201 |
13 |
08 |
214001 |
招商引资 |
|
50.00 |
50.00 |
205 |
08 |
03 |
214001 |
培训支出 |
|
14.86 |
14.86 |
207 |
01 |
01 |
214001 |
行政运行 |
1,940.43 |
-106.73 |
1,833.70 |
207 |
01 |
02 |
214001 |
一般行政管理事务 |
19.34 |
|
19.34 |
207 |
01 |
05 |
214001 |
文化展示及纪念机构 |
|
85.80 |
85.80 |
207 |
01 |
06 |
214001 |
艺术表演场所 |
|
1,400.00 |
1,400.00 |
207 |
01 |
08 |
214001 |
文化活动 |
150.00 |
-100.00 |
50.00 |
207 |
01 |
09 |
214001 |
群众文化 |
740.00 |
-270.00 |
470.00 |
207 |
01 |
13 |
214001 |
旅游宣传 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
207 |
01 |
99 |
214001 |
其他文化和旅游支出 |
26.00 |
124.00 |
150.00 |
207 |
02 |
04 |
214001 |
文物保护 |
|
162.00 |
162.00 |
207 |
06 |
02 |
214001 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
207 |
99 |
02 |
214001 |
宣传文化发展专项支出 |
|
225.00 |
225.00 |
208 |
05 |
01 |
214001 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.81 |
-23.45 |
78.36 |
208 |
05 |
05 |
214001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.06 |
-33.57 |
151.49 |
208 |
05 |
06 |
214001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.02 |
-4.94 |
69.08 |
210 |
11 |
01 |
214001 |
行政单位医疗 |
124.23 |
-4.94 |
119.29 |
|
|
|
|
合计 |
5,168.89 |
1,546.17 |
6,715.06 |
部门预算调整批复表-经济分类支出表 |
单位名称：临沂市文化和旅游局 单位：万元 |
经济分类科目编码 |
|
科目名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
1,951.55 |
-149.72 |
1,801.83 |
301 |
01 |
基本工资 |
458.96 |
-56.73 |
402.23 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
594.27 |
-49.54 |
544.73 |
301 |
03 |
奖金 |
401.74 |
|
401.74 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
185.06 |
-33.57 |
151.49 |
301 |
09 |
职业年金缴费 |
74.02 |
-4.94 |
69.08 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.02 |
-4.94 |
69.08 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4.75 |
|
4.75 |
301 |
13 |
住房公积金 |
158.61 |
|
158.61 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
|
商品和服务支出 |
3,048.11 |
1,719.34 |
4,767.45 |
302 |
01 |
办公费 |
47.51 |
|
47.51 |
302 |
02 |
印刷费 |
11.00 |
|
11.00 |
302 |
05 |
水费 |
4.00 |
|
4.00 |
302 |
06 |
电费 |
17.10 |
|
17.10 |
302 |
07 |
邮电费 |
6.20 |
|
6.20 |
302 |
08 |
取暖费 |
10.00 |
|
10.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
26.50 |
|
26.50 |
302 |
11 |
差旅费 |
29.94 |
50.00 |
79.94 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
24.20 |
|
24.20 |
302 |
15 |
会议费 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
16 |
培训费 |
13.60 |
14.86 |
28.46 |
302 |
17 |
公务接待费 |
12.30 |
|
12.30 |
302 |
18 |
专用材料费 |
10.00 |
|
10.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
302 |
27 |
委托业务费 |
50.00 |
1654.94 |
1,704.94 |
302 |
28 |
工会经费 |
25.54 |
-0.46 |
25.08 |
302 |
29 |
福利费 |
1.08 |
|
1.08 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
16.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
64.13 |
|
64.13 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2,660.51 |
|
2,660.51 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
143.23 |
-23.45 |
119.78 |
303 |
01 |
离休费 |
9.65 |
|
9.65 |
303 |
02 |
退休费 |
81.21 |
-23.45 |
57.76 |
303 |
05 |
生活补助 |
2.16 |
|
2.16 |
303 |
07 |
医疗费补助 |
50.21 |
|
50.21 |
399 |
|
其他支出 |
26.00 |
|
26.00 |
399 |
99 |
其他支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
合计 |
5,168.89 |
1,546.17 |
6,715.06 |
